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            通知公告
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            政協浙江省縉云縣委員會 單位2017年度部門決算
            2018-09-04
             一、政協浙江省縉云縣委員會單位概況

            (一)主要職能

            1縉云縣政協辦公室是政協浙江省縉云縣委員會的工作機構,承擔為政協浙江省縉云縣委員會履行政治協商、民主監督、參政議政職能服務的各項工作。

            1.負責縣政協全體會議、常務委員會會議、主席會議、專門委員會會議以及其他重要會議、活動的組織和服務工作。

            2.負責縣政協全體會議、常務委員會會議、主席會議決議和決定事項的組織實施工作。

            3.研究統一戰線和人民政協的理論、政策,研究和提出人民政協履行職能的工作建議;起草縣政協重要文稿;協調和組織縣政協對內對外宣傳工作。

            4.整理、報送政協組織和委員履行職能形成的調研報告、視察報告、大會發言、建議案;負責縣政協提案征集、審定、辦理的協調和服務工作;收集、反映社情民意和各界人士的意見、建議;處理政協委員和人民群眾的來信、來訪。

            5.負責在縉省、市政協委員視察、調研、學習等活動的聯絡和組織服務工作。

            6.負責聯系市政協辦公室、縣政協聯絡組、本縣各民主黨派、工商聯和政協的其他參加單位;負責與縣委、縣政府及有關部門的工作聯系,協調有關工作;開展對外友好交往活動。

            7.參與政協委員的協商推薦、屆中增補,并承辦權限范圍內的委員人事事項;負責縣政協機關機構編制、干部人事管理工作;負責縣政協機關后勤事務;做好離退休人員的管理和服務工作。

            8.負責縣政協機關的思想、組織、作風和制度建設。

            9.承辦縣領導交辦的其他事項。

            (二)部門決算單位構成

            從預算單位構成看,政協浙江省縉云縣委員會預算為本級預算。

            二、政協浙江省縉云縣委員會單位2017年部門決算公開表

            詳見附表。

            三、政協浙江省縉云縣委員會單位2017年度部門決算情況說明

            (一)收入支出決算總體情況說明

            政協浙江省縉云縣委員會單位2017年度收、支總計516.71萬元,與2016年相比,收、支總計增加16.52萬元,增長 3.3%。主要原因是:人員工資增加。

            (二)收入決算總體情況

             政協浙江省縉云縣委員會單位2017年度收入決算516.71萬元,其中:本年收入516.71萬元,占總收入100%,包括財政撥款收入516.71萬元(其中,一般公共預算516.71萬元,政府性基金預算0萬元),占總收入100%;事業單位專戶資金0萬元,占總收入 0%;事業收入(不含專戶資金)0萬元,占總收入0% 事業單位經營收入0萬元,占總收入 0%其他收入0萬元,占總收入 0%上級補助收入0萬元,占總收入 0%附屬單位上繳收入0萬元,占總收入 0 %事業基金彌補收支差額0萬元,占總收入0 %上年結轉收入0萬元,占總收入0 %

            (三)支出決算總體情況

             政協浙江省縉云縣委員會單位2017年度支出決算495.82萬元。

            1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出389.09 萬元,其中行政運行支出289.16萬元,政協會議科目支出10萬元,委員視察科目支出20萬元,參政議政科目支出20萬元,其他政協事務科目支出49.93萬元、國防支出0 萬元、公共安全支出0 萬元、教育支出0 萬元、科學技術支出0 萬元、文化體育與傳媒支出0 萬元、社會保障和就業支出47.87萬元,其中未歸口管理的行政單位離退休科目支出7.26萬元, 機關事業單位基本養老保險繳費支出科目支出28.12萬元, 機關事業單位職業年金繳費支出科目支出12.49萬元、醫療衛生與計劃生育支出35.08萬元, 其中行政單位醫療科目支出35.08萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出0 萬元、農林水支出0 萬元、交通運輸支出0 萬元、資源勘探信息等支出0 萬元、商業服務業等支出0 萬元、金融支出0 萬元、援助其他地區支出0 萬元、國土海洋氣象等支出0 萬元、住房保障支出23.79萬元,其中住房公積金科目支出23.79萬元、糧油物資儲備支出0 萬元、其他支出0 萬元、債務還本支出0 萬元、債務付息支出0 萬元。

            2.按支出用途分類,包括人員支出340.95萬元,日常公用支出54.94萬元,項目支出99.93萬元,事業單位經營支出0萬元,對附屬單位補助支出0萬元,上繳上級支出0萬元。

            3.按支出資金性質分類,包括一般公共預算支出495.82萬元,政府性基金預算支出0萬元,其他各類支出0萬元。

            (四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

                 政協浙江省縉云縣委員會單位2017年度財政撥款收、支總計516.71萬元,與2016年相比,財政撥款收、支總計增加16.52萬元,增長3.2%。主要原因是:人員工資增加。

            (五)一般公共預算財政撥款支出情況說明

            1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

            政協浙江省縉云縣委員會單位2017年度一般公共預算財政撥款支出495.82萬元,占本年支出合計的100%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款支出增加20.42萬元,增長4.12%。主要原因是:人員工資增加。

            2.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

            一般公共服務(類)政協事務(款)行政運行(項)。2017年年初預算為252.36萬元,2017年決算為289.16萬元,完成年初預算的114.58%,決算數大于預算數的主要原因是年中人員工資增加。

            一般公共服務(類)政協事務(款)政協會議(項)。2017年年初預算為10萬元,2017年決算為10萬元,完成年初預算的100%,決算數等于預算數。

            一般公共服務(類)政協事務(款)委員視察(項)。2017年年初預算為20萬元,2017年決算為20萬元,完成年初預算的100%,決算數等于預算數。

            一般公共服務(類)政協事務(款)參政議政(項)。2017年年初預算為20萬元,2017年決算為20萬元,完成年初預算的100%,決算數等于預算數。

            一般公共服務(類)政協事務(款)其他政協事務支出(項)。2017年年初預算為50萬元,2017年決算為49.93萬元,完成年初預算的99.86%,決算數小于預算數的原因為采購資金有結余。

            社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)。2017年年初預算為4.4萬元,2017年決算為為7.26萬元,完成年初預算的165%,決算數大于預算數的主要原因是退休人員退休金上漲以及年中有新增退休人員。

            社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。2017年年初預算為28.64萬元,2017年決算為為28.12萬元,完成年初預算的98.18%,決算數小于預算數的主要原因是年中人員結構調整。

            社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。2017年年初預算為11.46萬元,2017年決算為為12.49萬元,完成年初預算的108.98%,決算數大于預算數的主要原因是年中人員結構調整。。

            醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)。2017年年初預算為33.62萬元,2017年決算為為35.08萬元,完成年初預算的104.34%,決算數大于預算數的主要原因是年中辦公室人員調整。

            住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。2017年年初預算為23.27萬元,2017年決算為為23.79萬元,完成年初預算的102.23%,決算數大于預算數的主要原因是年中辦公室人員調整。

            (六)一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

            政協浙江省縉云縣委員會單位2017年一般公共預算財政撥款基本支出395.89萬元,其中:

            人員經費309.91萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出;

            公用經費54.94萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

            對個人和家庭的補助31.04萬元,主要包括住房公積金支出、其他對個人和家庭的補助支出。

            (七)政府性基金當年撥款情況說明

            本單位無政府性基金

            (八)2017年度一般公共預算三公經費決算情況

            1.三公經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。 

            2017 年度三公經費一般公共預算財政撥款支出預算為6.4萬元,支出決算為6.37萬元,完成預算的99.53%,其中:因公出國(境)費用支出決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為6.37萬元,完成預算的99.53%2017年度三公經費支出決算數約等于預算數。

            2.三公經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

            2017年度三公經費一般公共預算財政撥款支出決算數比2016年減少15.03萬元,增長(下降)70.23%,其中:

            1.因公出國(境)費用:根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要,2017年度因公出國(境)費用決算0萬元,主要原因是該年度未安排因公出國。

            其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國()團組0個;本單位全年因公出國()累計0人次。

            2.公務接待費:2017年度公務接待費決算6.37萬元,比上年決算數上漲56.13%主要用于國內公務接待上級及兄弟縣市政協來縉調研、學習交流等支出。增加的主要原因是公務接待次數、人數均有增加

            其中,本單位國內公務接待58批次,700人次,共6.37萬元,其中,外事接待0批次,0人次,共0萬元。

            3.公務用車購置及運行維護費:2017年度公務用車購置及運行維護費決算0萬元。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;公務用車運行維護費支出0萬元,主要用于公務用車所需的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2017年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。上年決算數減少100%。減少的主要原因是公車改革。

            (九)部門預算績效情況說明

            2017年度政協浙江省縉云縣委員會本級無項目未實行績效目標管理。

            (十)其他重要事項的情況說明

             1.機關運行經費支出情況

             2017年度政協浙江省縉云縣委員會本級的機關運行經費一般公共預算支出54.94萬元,比上年度增加3.65萬元,下降7.07%,主要原因是人員增加。

             2.政府采購支出情況

             2017年度政協浙江省縉云縣委員會本級政府采購支出總額5.23萬元,其中:政府采購貨物支出5.23萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額5.23萬元,占政府采購支出總額的100%

             3.國有資產占有使用情況

             截至2017年1231日,政協浙江省縉云縣委員會本級及所屬各單位共有車輛0輛,其中,一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

            四、名詞解釋

            1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

            2.事業單位專戶資金:作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

            3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

            4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

            5.其他收入:預算單位在財政撥款、事業收入、經營收入等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

            6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的財政撥款收入專戶資金事業收入事業單位經營收入其他收入上年結轉等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

             7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

             8.結轉下年:是指預算單位本年底前的收入預算未執行完畢,需結轉下年度按照原用途繼續使用的結轉資金,以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結余資金,其中包括當年事業單位按照國家規定,用于核算當年應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。

            9.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

            10.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

            11.機關運行經費:是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

             

              
             
             
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